备案报告

 

瑶人席字〔2017〕3号

 

东乡区人大常委会：

    8月31日，瑶圩乡第十六届人民代表大会第三次会议顺利召开，会议听取和审议了瑶圩乡财政所长夏文锐所作的关于瑶圩乡2017年上半年财政预算执行情况和2017年下半年财政预算完成计划的报告，并表决通过了相关决议。现将报告和决议正式文本一并报送备案。

 

附件：1.关于瑶圩乡2017年上半年财政预算执行情况和2017年下半年财政预算完成计划的报告；

2.瑶圩乡第十六届人民代表大会第三次会议关于2017年上半年财政预算执行情况和2017年下半年财政预算完成计划报告的决议

 

 

抚州市东乡区瑶圩乡人大主席团

2017年8月31日

 

附件1

关于瑶圩乡2017年上半年财政预算执行情况和2017年下半年财政预算完成计划的报告

瑶圩乡财政所所长  夏文锐

 

各位代表：

　　现在,我受乡人民政府的委托，向大会报告瑶圩乡2017年上半年财政预算执行情况和2017下半年财政预算完成计划，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

　　一、2017年上半年预算执行情况

    2017年，在乡党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续贯彻落实积极的财政政策，突出增收控支，规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

　 （一）一般公共预算执行情况

    2017年上半年全乡实现一般公共财政预算收入1583.63万元，占全年收入计划的65.98%。

    2017年上半年本级财政实现支出1119.19万元，占全年支出计划的46.6%。其中：一般公共服务支出620.69万元，教育事业367.05万元，医疗卫生与计划生育支出74.58万元，农林水支出56.87万元。

   （二）非税收入执行情况

    2017年上半年实现非税收入420.61万元，完成调整预算的61.85 %。其中：（1）接受扶贫赞助收入216.29万元，（2）上级部门收入203.59万元，（3）其他收入0.73万元。

  2017年上半年非税支出实现352.43万元，完成调整预算的51.83%。其中：一般公共服务支出66.89万元，公路建设支出105.69万元，农林水事务支出92.59万元，土地开发支出87.26万元。

   （三）2017年上半年全乡预算执行和管理工作情况

　　1.坚持依法治税，保持财力持续增长。2017年上半年，在财政局和乡党委、政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我乡财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注营业税改增增值税等减轻实体经济税费政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕区交收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管，落实了个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。

　　2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施财政农桥建设和农村公益事业以奖代补项目。积极支持农村环境综合治理处理和环境长效化管理机制建设，推进生态文明。

    3.坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开了2017年度预算信息和2017年度上半年预算执行情况。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，镇纪检、审计、农经、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制。

　　2017年上半年乡财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，收支确保了平衡。

　　但是我们清楚地看到：本乡财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，农村养老保险的全覆盖政府配套数额逐年增大；农村通村公路、危桥改造和建设等投入负债急需要偿还，乡财政负担明显加重，债务化解的难度增大；小城市建设刚刚起步,有待建设的公益性项目很多，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

二、2017年全年预算情况（已通过）

（一）一般公共预算草案

    2017年全乡一般公共预算收入预算计划完成2400万元。

支出预算为2401.92万元。其中：一般公共服务支出1396.9万元，教育事业734.1万元，医疗卫生与计划生育支出153.17万元，农林水支出117.75万元。

　 （二）非税收入预算草案

    2017年非税收入预算为680万元，主要来自于自筹资金收入和上级补助收入。

  非税支出预算安排为680万元，其中：一般公共服务支出134万元，公路建设支出320万元，农林水事务支出116万元，土地开发支出110万元。

三、2017年下半年财政重点工作任务　

2017年，我乡财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市、区、乡党代会等会议精神，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，为我乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我乡税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成乡财政收入作贡献。二是培植后续财源。2017年下半年将继续加大农业示范点建设的步伐，强化产业招商，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业建立“财企业直通车”、解决财务管理问题、上争项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除乡党委、乡政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

　 （四）注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。三是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。四是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

各位代表，2017年下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区财政局和乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为我乡经济社会发展做出积极贡献！

 

附件2

瑶圩乡第十六届人民代表大会第三次会议

关于2017年上半年财政预算执行情况和

下半年财政预算完成计划报告的决议

  

   瑶圩乡第十六届人民代表大会第三次会议，认真审议了乡财政所长夏文锐同志提交的《关于瑶圩乡2017年上半年财政预算执行情况和2017年下半年财政预算完成计划的报告》，会议决定批准这个报告。