杨桥殿镇财政预算备案报告

 

杨人发〔2017〕3号

                

备案报告

东乡区人大常委会：

     9月11日，杨桥殿镇第四届人民代表大会第二次会议，听取和审议了杨桥殿镇财政所长侯新华所作的杨桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告，并表决通过了相关决议。现将报告和决议正式文本一并报送备案。

附件：1.杨桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

         2.杨桥殿镇第四届人民代表大会第二次会议关于《杨

桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告》的决议

2017年9月12日

附件1

杨桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面）
——2017年9月11日在杨桥殿镇第四届人民代表大会第二次会议上

杨桥殿镇财政所所长侯新华

各位代表：
　　 我受镇人民政府的委托，向大会作《杨桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，请予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。
   一、2016年财政预算执行情况
　　 2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇四届一次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：
　　（一）2016年财政收入执行情况

 　 2016年，全镇辖区内财政收入实际入县库实现完成770万元，同比增长9.8%.具体执行情况是：国税完成360万元，同比增长6.9%，地税完成210万元，同比增长7.6%，财政收入中由于社会抚养费征收政策因素影响，非税收入有所下降，实际完成200万元。

（二）财政支出执行情况

 2016年我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序安排支出，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，除物流业外，全年镇本级上级转移支付总支出实现1387.9万元。具体执行情况是:一般公共服务支出1387.9万元，其中行政管理  1143.19万元，社会事务服务中心39.45万元，农业技术推广综合站131.47万元，人口与计划生育服务中心42.99万元，水务站30.8万元。教育事业费1697.87万元，医疗卫生支出284.65万元。

     2016年全镇镇本级财政预算平衡情况;我镇镇本级财政收入按现行财政体制计算可用财力加上级专项收入收支相抵，全年基本实现财政收支平衡，略有结余。

回顾2016年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
　　（一）加强收入征管，做到应收尽收。一年来镇财税部门认真研究制定有效措施，深入挖掘增收潜力，全镇上下大力组织收入，通过全镇各部门共同努力，实现了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。1是加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，大力追缴欠税，确保税收不流失.2是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任性.3是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库.4是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入.在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
　　（二）严格支出管理，规范审批流程。2016年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，为确保我镇各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理，1是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。2是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，各有关部门在预算之外新增支出项目自行统筹解决，财政不再追加预算，切实增强预算的约束力。3是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政实现收支平衡。4是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。5是较好地执行中央“八项规定”，“三公经费”同比下降15%。
　　(三)优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。首先围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。1是本着“一要吃饭、二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关职工工资发放，维护了政权正常运转。2是安排资金139.47万元，用于住房公积金、养老保险、医疗保险经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。3是安排资金600万元，保证科教文卫体、计生事业的发展。4是安排资金121.17万元，用于民政优抚、五保等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。5是积极筹措60多万元，用于杨桥镇政府大楼维修工程及镇街道基础设施建设，推动了我镇街道基础设施条件改善。其次落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。1是继续做好农民粮食直补工作。落实农户耕地保护补贴570万元，受益农户数8098户。2是继续推行新型农村合作医疗保险。今年全镇农村居民参合率达95%，参保金额达500.9万元，受益人数达32226人。解决了广大农民看病难，看病贵的热点问题。3是做好农机补贴发放工作惠及16个村311户补贴资金137.6万元。4是政府得民心，大力推动新农村建设及争取一事一议政府奖补项目资金。通过我们镇、村两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民得身上。再是加强制度建设，确保财政职能的履行。1是完善管理制度。严格执行“乡镇财务国库集中支付”和“村三资监管”管理制度，不断提高机关会计核算中心、农村会计服务中心的核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度；2是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制，积极参与重点工程招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。3是加强队伍建设。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督。不断提高了依法行政、依法理财水平。

　　各位代表：2016年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳，2016年度受营改增税收及计划生育社会抚养费政策影响等因素，可用财力同比大幅下降；二是集镇维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
  二、2017年财政预算安排
　　2017年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的方针政策和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：
　　（一）2017年镇本级财政预算指导性收入安排
　　2017年全镇辖区内财政预算指导性收入847万元，比2016年预算收入770万元，增加77万元，同口径增长10%，具体为国税完成396万元，同比增长10%，地税完成231万元，同比增长10%，财政完成220万元，同比增长10%.
　　（二）2017年全镇财政预算总支出安排
　 　2017年 镇本级及文教卫上级转移支付总支出预算安排3293.73万元　，其中：
　　1、一般公共服务支出安排844.87万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务、维稳等支出。

2社会事务服务中心安排48.86万元。
　　3、农业技术推广综合站179.72万元。

4、人口与计划生育服务中心45.58万元。

5、水务站22.9万元
　　6、教育支出安排1811.31万
　　7、医疗卫生和计划生育支出安排340.49万元，主要用于计生、卫生中心、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。
　　2017年财政工作任务

2017年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

    一、积极培植财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。1是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。2是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以润帮集团、绿缘公司为龙头，带动特色农业，实现农民增收，财政增长的目的。3是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

    二、努力增收节支，圆满完成预算任务。1是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。2是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。3是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

    三、加大民生投入，促进社会和谐稳定。1是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产。生活条件。2是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农村耕地保护补贴、一事一议财政奖补等工作，让每一位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。3是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员、扶贫资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保证能力，促进和谐社会的建设。4积极筹措资金搞好秀美乡村建设、农村环境整治工作及新农村建设工作，2017年已安排新农村建设点16个，争取上级财政资金640万元。

    四、加强财政监管，提高资金使用效益。1是巩固“乡镇财务国库集中支付”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、保障程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报账员现金管理。2是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。3是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。4是加强对专项资金的跟踪检查，促进专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表：做好2017年财政工作，对于保持我镇改革、发挥、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，与时俱进，扎实工作，为建设好品质新东乡，生态新杨桥，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年各项预算任务，迎接党的十九大胜利召开而努力奋斗！

附件2

杨桥殿镇第四届人民代表大会第二次会议

关于《杨桥殿镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算报告》的决议
（2017年９月12日杨桥殿镇第四届人民代表大会

第二次会议第二次全体会议通过）

杨桥殿镇第四届人民代表大会第二次会议，审查了镇财政所长侯新华代表镇人民政府所作的《2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告》（书面）。会议认为，这个报告是实事求是的，符合我镇实情，2017年财政预算安排是切实可行的，体现了增收节支、开源节流的指导思想，经过努力可以达到预定的收入目标，支出安排符合全镇发展需要。会议同意《杨桥殿镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告》，决定批准2017年度镇财政预算。